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EJECUCIONES PRESUPUESTARIAS AL 31/12/08 Y 31/12/09
PRESIDENCIA CONCEJALA
ADRIANA DEL C. REYES |
| DESCRIPCION |
CTA. |
PRESUP. 2008 |
AÑO 2008 |
PRESUP. 2009 |
AÑO 2009 |
| EROGACIONES CORRIENTES |
| Personal Planta Permanente |
PERSONAL |
|
$ 11.306.585,97 |
|
$ 12.717.950,36 |
| Personal Planta Temporario |
|
$ 5.142.143,34 |
|
$ 5.146.615,44 |
| Asignaciones Familiares |
|
$ 697.157,00 |
|
$ 1.224.841,00 |
| Servicios Extraordinarios (Ayuda Escolar) |
|
$ - |
|
$ - |
| Asistencia Social al Personal |
|
$ - |
|
$ - |
| Totales |
$ 17.414.206,24 |
$ 17.145.886,31 |
$ 19.106.575,31 |
$ 19.089.406,80 |
| Productos de la Minería y Derivados del Petróleo |
B. DE CONSUMO |
|
$ 20.003,68 |
|
$ 27.308,00 |
| Textiles y Confecciones |
|
$ 19.661,77 |
|
$ 15.253,64 |
| Madera Corcho y Sus Manufacturas |
|
$ 9.867,77 |
|
$ 6.307,76 |
| Papel Cartón e Impresos |
|
$ 101.693,00 |
|
$ 86.050,00 |
| Productos Quimicos y Medicinales |
|
$ 54.526,43 |
|
$ 52.231,97 |
| Cueros Plásticos Cauchos y sus Manufacturas |
|
$ 25.596,23 |
|
$ 19.563,87 |
| Piedra, Vidrio y Cerámica |
|
$ 4.310,61 |
|
$ 3.005,64 |
| Metales Comunes y sus Manufacturas |
|
$ 9.176,30 |
|
$ 12.628,21 |
| Alimentos y Productos Agropecuarios |
|
$ 16.795,81 |
|
$ 18.525,91 |
| OTROS |
|
$ 14.327,33 |
|
$ 17.609,37 |
| Totales |
$ 275.958,93 |
$ 275.958,93 |
$ 320.000,00 |
$ 258.484,37 |
| Electricidad, Gas, Agua y Calecfacción |
S.NO PERSONAL. |
|
$ 3.819,41 |
|
$ 3.712,46 |
| Publicidad y Propaganda |
|
$ 511.968,94 |
|
$ 560.778,55 |
| Conservación y Reparación |
|
$ 3.455,00 |
|
$ 4.369,00 |
| Cortesía y Homenaje |
|
$ 56.679,00 |
|
$ 44.332,66 |
| Viáticos y Movilidad |
|
$ 26.144,03 |
|
$ 46.345,69 |
| Pasajes |
|
$ 108.887,45 |
|
$ 122.898,04 |
| Impuestos Derechos y Tasas |
|
$ - |
|
$ - |
| Comunicaciones |
|
$ 76.426,83 |
|
$ 92.630,44 |
| Alquileres |
|
$ 238.144,00 |
|
$ 250.175,34 |
| Seguros y Comisiones |
|
$ 1.006,00 |
|
$ 1.307,00 |
| Transporte y Almacenaje |
|
$ 243,99 |
|
$ 493,00 |
| Pasajes Articulo 14 |
|
$ 6.428,75 |
|
$ 3.203,55 |
| Honorarios y Retribuciones a Terceros |
|
$ 17.290,00 |
|
$ 27.825,00 |
| OTROS |
|
$ 18.016,00 |
|
$ 6.660,00 |
| Totales |
$ 1.068.509,40 |
$ 1.068.509,40 |
$ 1.255.000,00 |
$ 1.164.730,73 |
| Transferencias para financiar erogaciones corrientes |
TRANSF. |
|
$ 197.069,93 |
|
$ 227.840,57 |
| Transferencia para financiar erogaciones de Capital |
|
$ - |
|
$ - |
| Totales |
$ 197.069,93 |
$ 197.069,93 |
$ 250.000,00 |
$ 227.840,57 |
| EROGACIONES DE CAPITAL |
| Moblaje |
INV. ADMINIST. |
|
$ 25.131,04 |
|
$ 3.734,94 |
| Máquina y equipos de oficina |
|
$ 23.051,47 |
|
$ 35.479,08 |
| Instalaciones Internas |
|
$ 3.052,80 |
|
$ 78,39 |
| OTROS |
|
$ 2.053,90 |
|
$ 1.242,40 |
| Totales |
|
$ 53.289,21 |
$ 60.000,00 |
$ 40.534,81 |
| Aparatos e Instrumentos |
EQUIPAM. |
|
$ 34.962,07 |
|
$ 36.667,90 |
| Colección para Biblioteca |
|
$ 520,00 |
|
$ - |
| Medios de Transporte |
|
$ - |
|
$ - |
| Maquinas y Herramientas |
|
$ 488,49 |
|
$ 2.239,30 |
| Otros |
|
$ 1.543,56 |
|
$ 1.273,54 |
| Totales |
$ 45.000,00 |
$ 37.514,12 |
$ 120.000,00 |
$ 40.180,74 |
| Total General erogado |
$19.055.744,50 |
$ 18.778.227,90 |
$21.111.575,31 |
$ 20.821.178,02 |
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